目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市退役军人事务局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市退役军人事务局职能简介
将遂宁市民政局退役军人优抚安置职责，人力资源和社会保障局的军官转业安置职责，以及军队有关职责整合，组建遂宁市退役军人事务局，作为市政府组成部门，正县级。
（二）遂宁市退役军人事务局2020年重点工作
1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委七届九次全会精神。
2、认真做好优待抚恤、褒扬纪念和军休服务工作。
3、强化就业创业扶持。
4、扎实做好双拥工作，做好创建全国双拥模范城的各项准备工作。
5、认真做好政策法规工作。
6、加强思想政治引领。
7、防范化解矛盾风险。
8、夯实工作基础。
9、全面加强自身建设。
二、部门预算单位构成
遂宁市退役军人事务局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：遂宁市退役军人服务中心、遂宁市烈士陵园管理所、遂宁市军队离退休干部休养所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市退役军人事务局，2020年收支总预算1617.01万元，较2019年收支预算总数减少18.79万元，主要是上年结转数减少145.37万元。
（一）收入预算情况
遂宁市退役军人事务局2020年收入预算1617.01万元，其中：上年结转691.85万元，占43%；一般公共预算拨款收入925.16万元，占57%。
（二）支出预算情况
遂宁市退役军人事务局2020年支出预算1617.01万元，其中：基本支出626.14万元，占38.72%；项目支出990.87万元，占61.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市退役军人事务局2020年收支总预算1497.01万元，较2019年收支预算总数增加42.52万元，主要是2020年一般公共服务支出25.57万元、社会保障和就业支出1394.08万元、卫生健康支出24.76万元、住房保障支出52.6万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入925.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入571.85万元；支出包括：一般公共服务支出25.57万元、社会保障和就业支出1394.08万元、卫生健康支出24.76万元、住房保障支出52.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市退役军人事务局2020年收支总预算925.16万元，较2019年收支预算总数增加126.58万元，主要是2019年年初单位新设，很多项目经费未纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出24.5万元，占2.6%；社会保障和就业支出823.30万元，占89%；卫生健康支出24.76万元，占2.7%；住房保障支出52.6万元，占5.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为43.72万元，主要用于：局机关和直属单位为职工缴纳的基本养老保险缴费,保障干部职工养老保险及时缴纳。
2、一般公共服务2082801行政运行2020年预算数202.69万元，主要用于：局机关的基本支出,保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。
3、一般公共服务2082802一般行政管理事务2020年预算数为107.37万元，主要用于：烈士褒扬纪念经费、设备购置费、退役军人思想政治教育阵地建设及宣传、信息化建设及维护、自主择业军转干部管理服务及医保等。
4、一般公共服务2082804拥军优属2020年预算数为50万元，主要用于双拥经费及八一慰问经费等，体现对困难退役军人的关心慰问。
5、一般公共服务2101101行政单位医疗及2101102事业单位医疗2020年预算数为24.76万元，主要用于行政人员及事业人员的医疗保险。
6、一般公共服务2210201住房公积金2020年预算数为52.6万元，主要用于缴纳行政人员及事业人员的住房公积金。
7、一般公共服务2011099其他人力资源事务支出2020年预算数为24.5万元，主要用于2020年全市事业单位公开招考工作人员考试报名费。
8、一般公共服务2080502事业单位离退休2020年预算数为2.77万元，主要用于直属事业单位离退休人员经费。
9、一般公共服务2080801死亡抚恤0.8万元，主要用于直属事业单位死亡职工遗属困难生活补助经费。
10、一般公共服务2080905军队转业干部安置2020年预算数18万元，主要用于2020年军队转业干部专业培训经费。
11、一般公共服务2082850事业运行2020年预算数161.92万元，主要用于退役军人服务中心人员经费及日常运行经费。
12、一般公共服务2082899其他退役军人事务管理支出2020年预算数62.9万元，主要用于"大走访"退役军人及其他优抚对象工作经费10万元、全省秋冬季退役军人光荣返乡活动工作经费5万元、设备购置经费2.9万元、退役军人政治文化建设及宣传30万元，信息化建设及运行维护经费15万元。
13、一般公共服务2080804优抚事业单位支出2020年预算数100.26万元，主要用于烈士陵园管理所人员经费及日常运行经费。
14、一般公共服务2082903军队移交政府离退休干部管理机构2020年预算数72.87万元，主要用于军休所人员经费及管理服务经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出623.42万元，其中：
人员经费437.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金及其他工资福利支出。
公用经费186.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人事务局2020年"三公"经费财政拨款预算数26.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.07万元，公务用车运行维护费17.61万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2019年预算增长292%。主要原因是局机关2019年公务接待费预算仅为0.28万元，仅有划转科室接待费用，2020年按完整单位的接待费用予以预算，并且部、省厅及其他市州局到我市调研和学习考察较多，所以增长较大。
2020年公务接待费计划用于接待退役军人事务部、省退役军人事务厅等上级部门调研、兄弟市州退役军人事务局等相关单位学习考察工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降2.2%主要原因是市烈士陵园管理所公车运行维护费减少0.09万元，市军休所公车运行维护费减少0.3万元。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，中型客车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费17.61万元，用于4辆公务用车
燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市退役军人事务系统安置保障、调研督导、专项检查等工作开展。
八、"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人事务局2020年"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算数36.91万元，其中：会议费5万元，培训费4.12万元，差旅费27.79万元。
- 会议费较2019年预算增长96%。主要原因是2019年单位成立初期无年初预算，2019年会议费0.2万元为划转部门划转的科室会议费，没有预算以政府名义召开的安置工作会、就业创业工作会等会议经费，也没有预算全市系统工作会议、半年工作会议等综合性会议经费。
（二）培训费较2019年预算下降97%。主要原因是退役军人服务中心职能职责转变，调整了部分培训职能。
（三）差旅费较2019年预算增长68%。主要原因是2019年单位成立初期预算不足，仅为划转科室的差旅费，随着退役军人工作的内涵和外延的增加，出差的事项随之增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市退役军人事务局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市退役军人事务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，遂宁市退役军人事务局系统共4家单位，分别是行政单位1家：遂宁市退役军人事务局，事业单位3家：遂宁市退役军人服务中心、遂宁市烈士陵园管理所、遂宁市军队离退休干部休养所。机关运行经费财政拨款预算为186.22万元，较2019年预算增加121.61万元，增长188%，主要原因是2019年单位新设，年初预算不足，划转的预算仅为科室的运行经费，不能满足整个机关的正常运转。
（二）政府采购情况
2020年，遂宁市退役军人事务局安排政府采购预算19.27万元，主要用于采购台式计算机、便携式计算机、打印设备、家具用具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，遂宁市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年遂宁市退役军人事务局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
