目录
公开时间：2024年8月21日
第一部分 单位概况
一、主要职责……………………………………………4
二、机构设置……………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………13
十、其他重要事项的情况说明…………………………13
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表…………………………………20
二、收入决算表…………………………………………20
三、支出决算表…………………………………………20
四、财政拨款收入支出决算总表………………………20
五、财政拨款支出决算明细表…………………………20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………20
负责接收安置审核认定的全市军队离休退休干部工作，
落实政治待遇、生活待遇，提供生活服务及医疗保障，负责组织开展文化体育和社会公益活动。
本单位为遂宁市退役军人事务局下属正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，预算级次二级。2023年年末，市军队离休退休干部休养所事业编制共6人，在职6人。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为848.87万元。与2022年度相比，收、支总计各增加80.87万元，增长10.53%。主要变动原因是2023年度支付去世军休干部抚恤金88.98万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计848.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入767.93万元，占90.46%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入80.94万元，占9.54%。
（图2：收入决算结构）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计848.87万元，其中：基本支出242.05万元，占28.51%；项目支出606.82万元，占71.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为767.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.51万元，增长13.19%。主要变动原因是2023年度支付去世军休干部抚恤金88.98万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出767.93万元，占本年支出合计的90.46%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.51万元，增长13.19%。主要变动原因是2023年度支付去世军休干部抚恤金88.98万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出767.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出756.08万元，占98.46%；卫生健康支出4.09万元，占0.53%；住房保障支出7.77万元，占1.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为767.93，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为13.64万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.96万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为88.98万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）: 支出决算为511.54万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）: 支出决算为119.76万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）: 支出决算为11.20万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.09万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.77万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出242.05万元，其中：
人员经费224.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元，完成预算41.43%，较上年度增加0.32万元，增长9.01%。决算数小于预算数的主要原因是本单位加强“三公”经费的管理，从严从紧控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元，占89.41%；公务接待费支出决算0.41万元，占10.59%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.46万元,完成预算39.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.09万元，下降2.53%。与2022年度支出数相比基本持平。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出3.46万元。主要用于组织军休干部外出活动及用于单位公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.41万元，完成预算64.06%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.41万元，增长100%。主要原因是本年接待绵阳、雅安等地军休机构来我单位考察、交流工作。其中：
国内公务接待支出0.41万元，主要用于接待绵阳、雅安等地军休机构来我单位考察、交流工作所产生的用餐费用。国内公务接待3批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：接待绵阳市花园、朝阳等3家军休所，接待费用1980元；接待雅安军休所，接待费用1113元；接待宜宾军休所，接待费用1029元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，遂宁市军队离休退休干部休养所无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，遂宁市军队离休退休干部休养所政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公室用空调3台。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，遂宁市军队离休退休干部休养所共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于组织军休干部活动用车及用于单位公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“辅助管理专项经费项目”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，其中，“退役安置补助资金”项目属于非公开项目。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。
13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：指退役军人事务局管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 51090022T000000409932-辅助服务专项经费 | ||||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市军队离休退休干部休养所 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
为集中安置军休干部提供各项服务，包括门卫、公共区域绿植维护、打扫卫生以及军休干部活动室、门球场及24小时值班服务等。 | 完成门卫、公共区域绿植维护、卫生、活动室、门球场等区域24小时服务。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目委托第三方劳务公司进行，年初预付2万元，年末视项目完成程度结算余下项目款。服务效果经军休干部测评比较满意。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 服务天数 | ＝ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 服务及时率 | ≥ | 80 | % | 85 | 20 | 18 | ||||
时效指标 | 服务设施运行良好率 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证军休干部正常开展各项活动 | 定性 | 高 | 高 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 促进军民和谐 | 定性 | 高 | 高 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | ≥ | 90 | % | 94 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 服务资金成本 | ＝ | 4.5 | 万元 | 4.5 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 88 | |||||||||
评价结论 | 本项目全年预算数4.5万元，实际执行数4.5万元，执行率100%。项目整体工作完成较好。通过实施本项目，每日对军休干部集中安置区域的公共部分地进行清扫，院内绿植进行维护，定期打扫门球场、军休干部健身室、活动室，保证以上场所随时有人服务，门卫室24小时有人值守。有效提升了军休干部活动场所的环境品质。军休干部的满意度超过90%以上。 | ||||||||||
存在问题 | 部分预算绩效目标设计不够精细，与服务内容的贴合度不高，评估的方式方法比较不够细化。在后续年度的绩效目标设计时应予以改进。 | ||||||||||
改进措施 | 在广泛征求军休干部意见的基础上，对辅助服务制定更精细化的工作标准和考核标准，提高军休干部的满意度。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
第五部分 附表