目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市退役军人服务中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市退役军人服务中心职能简介
遂宁市退役军人服务中心于2019年7月25日设立（由遂宁市转业军官培训中心更名，其原班人马划入遂宁市退役军人服务中心），属全额拨款的事业单位。主要承担市级退役军人有关服务工作。具体协助做好关系转接和档案移交、党员教育管理服务工作；协助做好政策咨询、信访接待、法律服务、心理疏导、舆情收集等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务和部分企业军转干部解困等事务性工作；协助开展信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作，建好用好大数据资源；组织全市退役军人教育和培训、提供就业创业指导和帮扶等事务性工作；协助开展退役军人政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导等工作。指导县（区）、园区退役军人服务中心业务。
（二）遂宁市退役军人服务中心2021年重点工作
一是持续深入推动各级服务中心（站）建设。
二是持续推进工作规范化标准化。
三是全力做好思想政治工作服务。
四是大力加强信访接待服务。
五是积极开展就业创业服务。
六是热忱提供移交安置和拥军优抚服务。
七是抓好自身建设。
二、预算单位基本情况
遂宁市退役军人服务中心是遂宁市退役军人事务局的下属二级预算单位，属于其他事业单位。
遂宁市退役军人服务中心共五个科室，包含综合科、政策宣传和咨询服务科、优抚和帮扶服务科、培训和就业创业服务科和数据信息科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市退役军人服务中心，2021年收支总预算356.31万元，较2020年收支预算总数增加18.46万元，主要是人员增加，工资福利及其他定额经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市退役军人服务中心2021年收入预算356.31万元，其中：上年结转32.56万元，占9.14%；一般公共预算拨款收入323.75万元，占90.86%。
（二）支出预算情况
遂宁市退役军人服务中心2021年支出预算356.31万元，其中：基本支出249.65万元，占70.07%；项目支出106.66万元，占29.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市退役军人服务中心，2021年收支总预算356.31万元，较2020年收支预算总数增加18.46万元，主要是人员增加，工资福利及其他定额经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入323.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入32.56万元；支出包括：社会保障和就业支出323.15万元、卫生健康支出12.29万元、住房保障支出20.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市退役军人服务中心，2021年收支总预算323.75万元，较2020年收支预算总数增加8.15万元，主要是人员增加，工资福利及其他定额经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出290.59万元，占89.76%；卫生健康支出23.29万元，占3.80%；住房保障支出20.87万元，占6.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出2080502事业单位离退休2021年预算数为1.7万元，主要用于：支付单位退休人员的医疗补助等经费。
2. 社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为20.58万元，主要用于：按规定缴纳本单位在职在编人员的基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出2080801 死亡抚恤2021年预算数为0.87万元，主要用于单位已故职工家属生活困难补助。
4. 社会保障和就业支出2080905 军队转业干部安置2021年预算数为16万元，主要用于当年转业的军转干部安置费用等支出。
5. 社会保障和就业支出2082850事业运行2021年预算数193.34万元，主要用于中心工作人员工资福利支出及办公经费、交通费等保障中心运转的费用。
6. 社会保障和就业支出2082899其他退役军人事务管理支出2021年预算数58.1万元，主要用于中心项目支出。
7. 卫生健康支出2101102事业单位医疗2021年预算数为12.29万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
8. 住房保障支出2210201住房公积金2021年预算数为20.87万元，主要用于保障部门按规定的工资总额比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市退役军人服务中心2021年一般公共预算基本支出249.65万元，其中：
人员经费205.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利。生活补助、医疗费补助。
公用经费44.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.42万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费预计用于接待其他退军服中心来我单位调研、考察产生的公务接待相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人服务中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数24.38万元，其中：会议费0万元，培训费17.93万元，差旅费6.45万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算16.36万元。主要原因是21年增加了转业军官安置项目，该项目预算16万元培训费用于转业军官安置的培训工作。
（三）差旅费较2020年预算增长0.47%。主要原因是人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市退役军人服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市退役军人服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市退役军人服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市退役军人服务中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市退役军人服务中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。