遂宁市退役军人服务中心主要承担市级退役军人有关服务工作。具体协助做好关系转接和档案移交、党员教育管理服务工作；协助做好政策咨询、信访接待、法律服务、心理疏导、舆情收集等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务和部分企业军转干部解困等事务性工作；协助开展信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作，建好用好大数据资源；组织全市退役军人教育和培训、提供就业创业指导和帮扶等事务性工作；协助开展退役军人政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导等工作。指导县（区）、市直园区退役军人服务中心业务。

二、机构设置

遂宁市退役军人服务中心共5个科室，分别是综合科、政策宣传和咨询服务科、优抚和帮扶服务科、培训和就业创业服务科和数据信息科。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计458.81万元。与2022年相比，收、支总计各减少14.07万元，下降2.98%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计458.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.81万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计458.81万元，其中：基本支出410.2万元，占89.41%；项目支出48.61万元，占10.59%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总458.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14.07万元，下降2.98%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出458.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.07万元，下降2.98%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出458.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出416.38万元，占90.75%；卫生健康支出14.34万元，占3.13%；住房保障支出28.09万元，占6.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为458.81万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.71万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为1.54万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）事业运行（项）: 支出决算为328.26万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为46.61万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.34万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出410.2万元，其中：

人员经费361.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，较上年增加0.08万元，增长30.77%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.08万元，增长30.77%。主要原因是合理业务接待活动增多。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于开展业务交流活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：一是接待德阳市退役军人事务局赴遂考察产生的用餐费800元；二是接待南充市退役军人事务局赴遂调研产生的用餐费699元；三是接待四川省第二退役军人医院赴遂进行医学科学调研产生的用餐费1211元；四是接待广元市退役军人服务中心赴遂交流学习产生的用餐费650元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估;对“退役军人服务保障体系政治文化建设及宣传”“军队转业干部安置项目”“‘大走访’全省退役军人及其他优抚对象”等30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休人员相关经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位开支的由单位承担的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置，人员经费，自主择业退役金等方便的支出。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，如人员支出和办公经费等。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于与退役军人事务管理方面有关的支出。如本单位用于项目的开支。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位开支的职工基本医疗保险缴费经费的单位部分。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按职工比例缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090022T000000285871-信息化建设及运行维护经费
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位（盖章）	遂宁市退役军人服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展退役军人档案数字化和退役军人服务大厅信息化建设等工作，包括一体化服务后台、一体化服务移动端、一体化智能服务终端等多种渠道，并且多种渠道间的办事信息、办事资料、办事进程等数据实现互通，简化业务办理人员工作，提高业务办理效率，方便实时查询办事进度和办理结果。					本年完成对单位网络软件的正版化建设，保障了使用人的数据安全，提高了办事效率。
	2.项目实施内容及过程概述	购买正版系统和办公软件，保障单位信息化工作的正版化及信息安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.28	1.28	1.28			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.28	1.28	1.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成系统维护及设备采购数量	≥	1	项	1	20	20
		质量指标	使用者需求契合度	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	计划推进时间	≤	365	天	365	10	10
	效益指标	社会效益指标	是否能够简化业务办理人员工作，提高业务办理效率，方便实时查询办事进度和办理结果	定性	优		优	15	15
	效益指标	可持续影响指标	项目完成后是否能持续提供服务	定性	优		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目经费总价控制	≤	1.28	万元	1.28	5	5
合计								100	100
评价结论	本年完成对单位网络软件的正版化建设，保障了使用人的数据安全，提高了办事效率，项目自评100分
存在问题	存在项目执行缓慢，支付时间靠后的问题。
改进措施	加强项目执行监督力度。
项目负责人：张训华					财务负责人：杨龙

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090022T000000431944-全省秋冬季退役军人光荣返乡活动
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位（盖章）	遂宁市退役军人服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在规定时间内，组织各县（区）退役军人事务局在火车站、汽车站等重要交通站点设置服务台为返乡军人提供服务，并欢迎他们的返乡，增加他们作为军人的荣誉感、自豪感和回乡归属感。积极引导退役军人创业就业，让他们更好地完成角色转变。					成功开展春季和秋冬两季的光荣返乡工作，开设返乡退役军人“一站式”服务窗口。活动为返乡退役军人提供了服务，增强了他们的归属感。
	2.项目实施内容及过程概述	增设返乡退役军人“一站式”服务窗口，分发就业创业指导和办事指南，在火车站等重要交通站点设置服务台，迎接退役军人返乡。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	5.96			99.30%	10	9.93
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.96			99.30%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	返乡退役军人“一站式”服务窗口数量	≥	8	个	8	20	20
		质量指标	返现退役军人报到登记与信息采集精准度	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	10	10
	效益指标	社会效益指标	是否通过项目开展营造浓厚的退役军人返乡光荣氛围，切实增强退役军人的归属感和幸福感，积极引导退役军人创业就业，让他们更好地融入社会	定性	优		优	15	15
	效益指标	可持续影响指标	是否营造一人参军全家光荣的社会氛围，激励更多年青人参加到国防建设中去	定性	优		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	返乡退役军人满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	6	万元	6	5	5
合计								100	99.3
评价结论	项目基本完成并取得了较好的成效，项目的开展增加返乡退役军人作为军人的荣誉感、自豪感和回乡归属感。积极引导退役军人创业就业，让他们更好地完成角色转变。
存在问题	项目支付流程规范性需要增强。
改进措施	增强对项目支付流程的规范化建设。
项目负责人：马杰					财务负责人：杨龙

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090022T000000431970-“大走访”全省退役军人及其他优抚对象
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位（盖章）	遂宁市退役军人服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在预算范围内，深入到村（社区）采集全市退役军人及其他优抚对象的相关信息，扩大采集面和提升采集精准率；宣传退役军人优抚帮扶就业创业政策，加强各服务站和服务中心与服务对象的日常联系。					完成本年内对全市退役军人及其他优抚对象的走访慰问、帮扶前入户调查以及信息采集。
	2.项目实施内容及过程概述	到区县退役军人及其他优抚对象进行走访慰问，对帮扶对象入户调查，分发宣传手册等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.37			93.74%	10	9.37
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.37			93.74%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	动态掌握退役军人及优抚对象数据人数	≥	10	万人		20	20
		质量指标	走访对象数据信息精准度	≥	95	%		20	20
		时效指标	完成时间	≤	365	天		10	10
	效益指标	社会效益指标	是否能够加强退役军人服务站与退役军人的联系，准确掌握服务对象动态并提供政策宣传，排查化解风险矛盾和解决其实际困难等	定性	优			15	15
	效益指标	可持续影响指标	通过项目开展是否能够对退役军人及其他优抚对象的相关信息扩大采集面，提高采集精准率，全面了解走访对象需求	定性	优			15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		5	5
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元		5	5
合计								100	99.37
评价结论	项目本年目标基本实现，各项指标均达到，扩大了采集面和提升采集精准率；加强了各服务站和服务中心与服务对象的日常联系。
存在问题	项目支出进度缓慢，报销不及时。
改进措施	加强项目执行监督力度和支付及时性。
项目负责人：马杰					财务负责人：杨龙

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090022T000000431980-军队转业干部安置
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位（盖章）	遂宁市退役军人服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省厅要求，按标准在规定时间和预算范围内完成培训任务，实现主管部门、施教机构、社会、培训学员“四满意”的培训目的。					按省中心要求，对军队转业干部进行了安置培训。
	2.项目实施内容及过程概述	在省中心的指导下，遂宁市军队转业干部在泸州开展培训，中心为其做好服务保障工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	0.45			22.68%	10	2.27	项目优先支出了省补助资金，本级资金未全部支付。
	其中：财政资金	2.00	2.00	0.45			22.68%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训课时数量设置	≥	370	学时	370	20	20
		质量指标	培训效果回馈分数	≥	90	分	90	20	20
		时效指标	培训频次	＝	1	次/年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	是否能够达到军队转业干部适应新的工作环境和工作内容，提升履职能力。	定性	优		优	15	15
	效益指标	可持续影响指标	是否达到向接收单位持续输送适应性人才的目的	定性	优		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目本级预算控制	≤	2	万	2	5	5
合计								100	92.27
评价结论	项目已完成，但本级资金未完全使用。
存在问题	资金结余率太高。
改进措施	加强预算管理。
项目负责人：侯倩					财务负责人：杨龙

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090022T000000432007-退役军人服务保障体系政治文化建设及宣传
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位（盖章）	遂宁市退役军人服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年在30万预算资金范围内搞好服务中心政治文化建设，通过线上线下方式开展退役军人政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导工作；指导全市退役军人保障体系建设及（县）村镇（社区）服务站站点建设和业务开展。引导退役军人投身地方经济社会建设；在全社会营造关心关爱退役军人的浓厚氛围，服务对象满意度基本达到100%					按照“五有”全覆盖的标准完成了退役军人保障体系结合两项改革工作，持续开展好中心镇（村）服务样板站建设工作。指导全市退役军人保障体系建设工作，完成了本年目标。
	2.项目实施内容及过程概述	截至2023年，指导全市共建成中心镇（村）服务样板站100余个；分两期举办了全市退役军人事务管理服务标准化培训班，提升了全市退役军人保障能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市服务保障体系政治文化建设指导覆盖率	≥	90	%		20	20
		质量指标	体系建设及宣传工作成果是否达到上级要求标准	定性	优			20	20
		时效指标	完成时间	≤	365	天		10	10
	效益指标	社会效益指标	是否能够提升服务保障体系的服务保障和政治文化宣传水平	定性	优			15	15
	效益指标	可持续影响指标	项目完成后持续营造关心关爱退役军人的浓厚氛围	定性	优			15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		5	5
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	30	万元		5	5
合计								100	100
评价结论	项目本年目标基本实现，各项指标均达到，通过项目的开展指导全市退役军人保障体系建设及（县）村镇（社区）服务站站点建设和业务开展，营造了关心关爱退役军人的浓厚氛围。
存在问题	项目支出进度缓慢，报销不及时。
改进措施	加强项目执行监督力度和支付及时性。
项目负责人：滕斌					财务负责人：杨龙

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：遂宁市退役军人服务中心决算公开报表.xls

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