遂宁市退役军人服务中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市退役军人服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市退役军人服务中心职能简介
遂宁市退役军人服务中心于2019年7月25日经市委编委同意设立,属全额拨款的事业单位。主要承担以下工作：
1.市级退役军人有关服务工作。具体协助做好关系转接和档案移交、党员教育管理服务工作；协助做好政策咨询、信访接待、法律服务、心理疏导等工作；
2.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务和部分企业军转干部解困等事务性工作；
3.协助开展信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作，建好用好大数据资源；
4.组织全市退役军人教育和培训、提供就业创业指导和帮扶等事务性工作；
5.协助开展退役军人政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导等工作；
6.指导县（市、区）、市直园区退役军人服务中心业务。
（二）遂宁市退役军人服务中心2024年重点工作
1.持续提升退役军人服务保障体系建设的质量和水平。
2.督促各县（市、区）市直园区做好退役军人人事档案室的建设。
3.迎接退役军人光荣返乡相关工作。
4.是做好转业军官干部培训工作。
二、部门预算单位构成
遂宁市退役军人服务中心是遂宁市退役军人事务局的下属二级预算单位，属于其他事业单位。
遂宁市退役军人服务中心共5个科室，包含综合科、政策宣传和咨询服务科、优抚和帮扶服务科、培训和就业创业服务科、数据信息科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市退役军人服务中心2024年收支总预算422.81万元，较2023年收支预算总数增加26.92万元，主要是新进人员经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市退役军人服务中心2024年收入预算422.81万元，其中：一般公共预算拨款收入422.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市退役军人服务中心2024年支出预算422.81万元，其中：基本支出377.01万元，占89.17%；项目支出45.8万元，占10.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市退役军人服务中心，2024年收支总预算422.81万元，较2023年收支预算总数增加26.92万元，主要是新进人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入422.81万元；支出包括：社会保障和就业支出379.36万元、卫生健康支出15.09万元、住房保障支出28.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市退役军人服务中心2024年收支总预算422.81万元，较2023年收支预算总数增加26.92万元，主要是新进人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出422.81万元，占100%；社会保障和就业支出379.36万元，占89.72%；卫生健康支出15.09万元，占3.57%；住房保障支出28.36万元，占6.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出2080502事业单位离退休2024年预算数为2.10万元，主要用于支付单位退休人员的医疗补助等经费。
2. 社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为34.22万元，主要用于按规定缴纳本单位在职在编人员的基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出2082850事业运行2024年预算数为297.25万元，主要用于中心工作人员工资福利支出及办公经费、交通费等保障中心运转的费用。
4. 社会保障和就业支出2082899其他退役军人事务管理支出2024年预算数为45.8万元，主要用于中心项目支出。
5. 卫生健康支出2101102事业单位医疗2024年预算数为15.09万元，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障支出2210201住房公积金2024年预算数为28.36万元，主要用于保障单位按规定的工资总额比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市退役军人服务中心2024年一般公共预算基本支出377.01万元，其中：
人员经费333.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、医疗费补助。
公用经费43.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于其他退役军人服务中心或单位来我单位调研、考察产生的公务接待相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数9.18万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费9.18万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是取消培训费预算。
（三）差旅费较2023年预算增长20.47%。主要原因是根据上年支出分析和本年业务需要上调差旅费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市退役军人服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市退役军人服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市退役军人服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市退役军人服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市退役军人服务中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
遂宁市退役军人服务中心开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算422.81万元。其中：人员类项目13个，涉及预算333.49万元；运转类项目7个，涉及预算43.52万元；特定目标类项目4个，涉及预算45.8万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4 “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职〈役〉费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
6.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出，具体包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、设备购置、其他等。