遂宁市退役军人事务局
2022年部门预算汇总
目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市退役军人事务局部门
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市退役军人事务局职能简介
负责全市退役军人移交安置、优待抚恤、就业创业、褒扬纪念、双拥等事务工作。
（二）遂宁市退役军人事务局2022年重点工作
1. 紧贴中心，服务发展。一是加大对标赶超力度，形成学一流、争一流、当一流的退役军人工作氛围。二是加大川渝合作力度，与有关地区、部门深化合作。三是加大双拥共建力度，迎接全国双拥模范城的届中考评。
2. 突出优势，服务民生。一是引导退役军人在乡村振兴中发挥作用。二是引导退役军人在社会治理中贡献力量。三是引导退役军人在创新创业中实现价值。
3. 聚焦尊崇，服务大局。一是将思想政治引领作为工作前提，打造“红心向党·戎耀遂州”思想政治教育品牌。二是将严格落实政策作为工作保障，深入学习宣传贯彻《退役军人保障法》。三是将维护退役军人权益作为工作重心，以优异的成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会召开。
二、部门预算单位构成
遂宁市退役军人事务局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：遂宁市退役军人服务中心、遂宁市烈士纪念设施保护中心、遂宁市军队离退休干部休养所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1434.01万元。支出包括：社会保障和就业支出1336.17万元；卫生健康支出32.63万元；住房保障支出65.21万元；遂宁市退役军人事务局2022年收支总预算1434.01万元。
（一）收入预算情况
遂宁市退役军人事务局2022年收入预算1434.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1434.01万元，占100%；
（二）支出预算情况
遂宁市退役军人事务局2022年支出预算1434.01万元，其中：基本支出765.26万元，占53.37%；项目支出668.75万元，占46.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市退役军人事务局2022年收支总预算1434.01万元，较上年减少18.37%，主要原因是本年无上年结转数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1434.01万元；支出包括：社会保障和就业支出1336.17万元；卫生健康支出32.63万元；住房保障支出65.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市退役军人事务局2022年收支总预算1434.01万元，较上年减少18.37%，主要原因是本年无上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1336.17万元，占93.18%；卫生健康支出32.63万元，占2.28%；住房保障支出65.21万元，占4.54%；
一般公共预算当年拨款具体使用情况
遂宁市退役军人事务局：
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为18.08万元，主要用于：机关事业单位职工的养老保险单位部分支出。
2. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28） 行政运行（01）2022年预算数为243.67万元，主要用于：本单位工作人员工资福利支出及办公经费等。
3. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28） 一般行政管理事务（02）2022年预算数为120.00万元，主要用于：宣传经费、信息化建设运行维护、双拥经费等。
4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为11.23万元，主要用于：本单位工作人员的医疗保障支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.35万元，主要用于：缴纳本单位工作人员的住房公积金单位部分。
遂宁市退役军人服务中心：
1. 社会保障和就业支出2080502事业单位离退休2022年预算数为2.01万元，主要用于：支付单位退休人员的医疗补助等经费。
2. 社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为21.41万元，主要用于：按规定缴纳本单位在职在编人员的基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出2080905 军队转业干部安置2022年预算数为12万元，主要用于当年转业的军转干部安置培训费用等支出。
4. 社会保障和就业支出2082850事业运行2022年预算数214.33万元，主要用于中心工作人员工资福利支出及办公经费、交通费等保障中心运转的费用。
5. 社会保障和就业支出2082899其他退役军人事务管理支出2022年预算数47.28万元，主要用于中心各项目支出。
6. 卫生健康支出2101102事业单位医疗2022年预算数为13.21万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
7. 住房保障支出2210201住房公积金2022年预算数为25.38万元，主要用于保障部门按规定的工资总额比例为职工缴纳的住房公积金支出。
遂宁市烈士陵园管理所：
1. 社会保障和就业支出2080502事业单位离退休2022年预算数为0.64万元，主要用于：支付单位退休人员的医疗补助等经费。
2. 社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为6.05万元，主要用于：按规定缴纳本单位在职在编人员的基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出2080808烈士纪念设施管理维护2022年预算数为96.83万元，主要用于单位工作人员工资福利支出及公用经费、项目经费等费用。
4. 卫生健康支出2101102事业单位医疗2022年预算数为3.68万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障支出2210201住房公积金2022年预算数为7.47万元，主要用于保障部门按规定的工资总额比例为职工缴纳的住房公积金支出。
遂宁市军队离休退休干部休养所：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.76万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出，包括退休人员医疗保险费、体检费等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.42万元，主要用于：按规定缴纳本单位在职在编人员基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2022年预算数为439.63万元，主要用于：移交政府的离队离退休人员的安置支出，包括退休生活费、医疗费、开展活动费用等。
4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）2022年预算数为106.06万元，主要用于：主要用于保障军休管理机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.51万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.00万元，主要用于保障本单位按规定的工资总额的规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市退役军人事务局2022年一般公共预算基本支765.27万元，其中：
人员经费574.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费190.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数26.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.07万元，公务用车购置及运行维护费17.61万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待退役军人事务部、省退役军人厅等上级部门调研、兄弟市州退役军人事务局等相关单位学习考察工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，中型客车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费17.61万元，用于用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市退役军人事务系统服务管理、调研督导、专项检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人事务局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数52.53万元，其中：会议费5万元，培训费16.96万元，差旅费30.57万元。
（一）会议费较上年预算与上年预算持平
（二）培训费较上年预算减少38.95%。主要原因是2021年举办了优秀退役军人及退役军人工作者素质能力提升示范班，2022年未安排专题培训班。
（三）差旅费较上年预算增长1.06%。主要原因是市退役军人服务中心和市烈士纪念设施保护中心业务增加调增了差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市退役军人事务局系统共4家单位，分别是行政单位1家：遂宁市退役军人事务局；事业单位3家：遂宁市退役军人服务中心、遂宁市烈士陵园管理所、遂宁市军队离退休干部休养所。机关运行经费财政拨款预算为18.54万元，较上年预算增加5.94万元，增长47.14%，主要原因是含2022年调整支出结构安排的非定额公用经费。
（二）政府采购情况
遂宁市退役军人事务局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆/辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车/辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位开支的基本养老保险缴费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映用于退役军人安置方面的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。