2020年度
四川省遂宁市退役军人服务中心
部门决算
目录
公开时间：2021年8月 20日
（一）主要职能
遂宁市退役军人服务中心于2019年7月25日设立（由遂宁市转业军官培训中心更名，其原班人马划入遂宁市退役军人服务中心），属全额拨款的事业单位。主要承担市级退役军人有关服务工作。具体协助做好关系转接和档案移交、党员教育管理服务工作；协助做好政策咨询、信访接待、法律服务、心理疏导、舆情收集等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务和部分企业军转干部解困等事务性工作；协助开展信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作，建好用好大数据资源；组织全市退役军人教育和培训、提供就业创业指导和帮扶等事务性工作；协助开展退役军人政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导等工作。指导县（区）、园区退役军人服务中心业务。
（二）2020年重点工作完成情况
党的十九大报告提出，组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。在此背景下，根据机构改革相关精神，在市退役军人局的坚强领导下，会同局相关科室，经中心全体同志的共同努力，我中心紧紧围绕 “有效维护和保障退役军人合法权益”这一目标，坚持以发挥服务效能为着力点，以提供优质服务为方向，扎实开展退役军人服务保障各项工作，较好地完成了年初制定的各项工作目标。现将我中心2020年工作情况汇报如下：
1、统一规范，聚焦体系建设工作
首先是统一标准，在3月初印发了《遂宁市退役军人服务保障体系规范化建设实施细则（试行）》和《遂宁市退役军人服务中心（站）服务指南（试行）》，一是明确各级退役军人服务中心（站）的机构、人员、经费等要素，二是规范台账梳理职能职责。三是将工作内容制度化，梳理服务流程，统一服务规范，为各级退役军人服务中心（站）怎样建设，如何运行指明了方向。其次是务实推进，每个月轮流在各县（市、区）组织召开全市退役军人服务保障体系规范化建设现场推进会。以此为平台，分享建设经验，总结、查找、分析、解决推进过程中存在的突出问题并且对工作人员进行业务培训。截至目前，已先后组织召开现场推进会6次，现场观摩县、乡、村三级服务中心（站）21个，借推进会平台组织专题业务讲座5场，累计培训各级服务中心（站）工作人员360余人次。完成9个市、县级退役军人服务中心，95个乡镇（街道）、1444个村（社区） 退役军人服务站的建设。各级服务中心（站）实现了统一设置标准、统一工作制度、统一办事流程、统一检查考核，实现了“四统一”的核心目标。
2、示范引领，聚心示范创建工作
一是积极申报，全市申报创建67个服务中心（站），申报比例占全市65%；二是加强指导，组织各县（市、区）及市直园区分管领导、服务中心主任以及各申报创建的服务站站长进行专项业务培训，同时指导新桥镇退役军人服务站进行试点打造，为全市创建单位打造示范标杆；三是全面督导，对创建单位的创建情况进行督促指导。目前，全部67家创建单位，正积极准备迎接部级验收。
3、精准摸底，聚力 “大走访”工作
通过全市“大走访”活动动员大会，安排部署“大走访”活动。严格落实“三个到位”和“十四个必访”，分门别类建立工作台账。除了依托入户走访的形式以外，还与冬季退役军人光荣返乡、春节慰问、社保接续等工作相结合，提高信息采集的覆盖面。另外中心共组织15批次48名工作人员，对全市各级开展“大走访”工作进行了督查、指导。截至目前，共走访112749人，完成信息比对112717人次，排查矛盾453项，成功化解421项（32项正在化解中），解决服务对象实际困难2970项。
4、创新开拓，聚智试点打造工作
根据《四川省退役军人事务厅办公室关于开展共建共享退役军人“服务超市”试点工作的通知》及《四川省退役军人事务厅办公室关于开展退役军人服务中心“一体化”服务试点工作的通知》，成立专项小组，积极对接外部企业，就如何共同开展我市退役军人“服务超市”建设工作进行研讨。截至目前，射洪已与相关部门及单位达成合作意向。将在射洪市退役军人服务中心作为试点。船山区育才路街道犀牛社区退役军人服务站以“老兵微帮”公众号为平台的服务试点工作也即将进入实质化运行阶段。
5、突显尊崇，聚情老兵返乡工作
我市在2020年迎接秋季退役军人光荣返乡工作中共设置迎接站点5个，悬挂横幅、标语279条，迎接光荣返乡退役军人632人，举办集中欢迎仪式9次，集中座谈会8场。
6、提质增效，聚点窗口服务工作
一是对服务大厅和办公场所进行了升级，进一步优化服务环境，提高服务质量；二是通过业务培训，牢抓政治素质、提升理论水平和业务能力。三是定制退役军人自动服务一体机、政策查询机等硬件设施，梳理办事事项，优化办事流程。让数据多跑路，让退役军人少跑路，最多跑一次。截至12月15日，共接待退役军人及其他优抚对象来电来访1902人次，集体来访12次涉及106人，现场接件14件涉及31人，网上接件1件；主要诉求退役安置110人次，优待抚恤906人次，就业创业（含社保接续546人次），帮扶援助类238人次，咨询建议类11人次，其他91人次。特别值得一提的是在疫情期间，中心咨询电话和网络渠道，保证了疫情期间接待接访工作的有序开展。
7、拓宽渠道，聚势就业创业工作
一是做好管理、维护全省退役军人就业创业服务平台日常工作。二是积极配合局相关科室做好退役军人军属专场招聘会。三是积极联系、协调市就业创业服务中心，为企业招录退役军人搭建平台。截至目前，就业创业信息平台已注册有就业意向的退役士兵1379人，有用工需求的企业入驻498家，发布招聘岗位20902个，通过平台促成71名退役军人找到合适的岗位。
本单位为遂宁市退役军人事务局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款的副县级机构，决算编报类型为单户，按照政府会计制度填报决算数据。纳入决算编制范围的独立核算单位共1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计390.25万元（包含上年结转10.22万元）。与2019年相比，收入总计增加56.31万元，增长率16.86%，主要原因是业务量增加，人员增加导致基本支出增加。
2020年度支出总计390.25万元（包含结转下年32.55万元）。与2019年相比，支出总计增加56.31万元，增长率16.86%，主要原因是业务量增加，人员增加导致基本支出增加。
收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计380.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入380.03万元，占本年收入合计的100%。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计357.70万元，其中：基本支出277.53万元，占77.59%；项目支出80.17万元，占22.41%；
支出决算结构图
2020年财政拨款390.25万元（包含上年结转10.22万元）。与2019年相比，收支总计各增加56.31万元，增长率16.86%，主要原因是业务量增加，人员增加导致基本支出增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出357.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.01万元，增长14.76%。主要原因是业务量增加，人员增加导致基本支出增加。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出357.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出25.58万元，占7.15%；社会保障和就业支出299.27万元，占83.67%；卫生健康支出10.9万元，占3.04%；住房保障支出21.95万元，占6.14%；
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为357.7，完成预算91.66%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款） 其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为25.58万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为6.7万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.01万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为12.54万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）: 支出决算为8.88万元，完成预算33.04%。结转至下年金额18万元，未达到预算标准是因为军转干部培训属于跨年度培训。
6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为206.43万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为45.72万元，完成预算75.86%。结转至下年金额14.55万元，未达到预算标准是因为年末结算费用未能及时支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.90万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.95万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出277.53万元，其中：人员经费244.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费32.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3. 公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019持平。
其中：国内公务接待支出0.42万元，主要用于开展业务交流活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，36人次（不包括陪同人员），具体内容包含：（1）业务研讨交流活动接待；（2）接待德阳市退役军人事务局一行考察学习；（3）接待省转业军官培训中心调研接待；（4）巴中市退役军人服务中心一行交流学习接待。共计支出0.42万元。外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2020年无政府性基金预算拨款支出。
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
（一）机关运行经费支出情况
2020年，无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
2020年，我单位无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位无车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“事业单位公招考试报名费”、“设备购置费”、“军队转业干部培训”、“全省秋冬季退役军人光荣返乡”、 “大走访”全省退役军人及其他优抚对象、“信息化建设及运行维护经费”和“退役军人政治文化建设及宣传费”项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020年，我中心狠抓制度建设和工作成效，各方面工作稳步推进，根据《2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分84分（自评满分90分）。整体支出情况较好。其中，基本支出支出率为100%，项目支出有结余均结转至下年。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目支出情况良好。其中“事业单位公招考试报名费”、“设备购置费”和“全省秋冬季退役军人光荣返乡”项目支出率达到100%。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映 “全省秋冬季退役军人光荣返乡”、“事业单位公招考试报名费”、 “信息化建设及运行维护经费”和“退役军人政治文化建设及宣传费”、“设备购置费”项目5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）全省秋冬季退役军人光荣返乡活动项目是用于组织各县（区）退役军人服务局在火车站、汽车站等重要交通站点设置服务台为返乡军人提供服务，并欢迎他们的返乡，增加他们作为军人的荣誉感、自豪感和回乡归属感。本项目经费全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算100%，年末无余额。通过项目的实施，营造了一人参军全家光荣的社会氛围，激励了更多年青人参加到国防建设中去。
（2）事业单位公招考试报名费项目是市退役军人服务中心代遂宁市人力资源和社会保障局收取全市事业单位公开考试招聘工作人员报名费，用于开展事业单位公开考试招聘工作人员相关工作，更好地为考试服务。本项目经费全年预算数24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算100%，年末无结余。通过项目实施， 为各类事业单位选拔优秀人才，公开、公平、公正开展考试录用工作，让考生满意、社会满意，满意率达到了100%。
（3）信息化建设及运行维护经费项目是用于对网站设备进行常规维护和维修，保障网站正常运营。本项目经费全年预算数15万元，执行数为11.46万元，完成预算76.4%，年末结转至2021年3.54万元。项目的开展为全市退役军人和现役军人家属做好了信息基础服务工作，得到了社会认可。
（4）退役军人政治文化建设及宣传项目是用于退役军人思想文化阵地建设，退役军人党员教育和宣传典型事迹，维稳和走访工作的开展。本项目经费全年预算数30万元，执行数为21.56万元，完成预算71.87%，年末结转至2021年8.44万元。项目的开展以退役军人为重点，侧重于激发初心使命，强化荣誉感、归属感，给广大退役军人“归队”和“回家”的感觉，引导他们的奋斗担当。
（5）“大走访”全省退役军人及其他优扶对象项目是用于深入到村（社区）采集全市退役军人及其他优抚对象的相关信息，扩大采集面和提升采集精准率；宣传退役军人优抚帮扶就业创业政策等。全年预算数10万元，执行数为6.48万元，完成预算64.8%%，年末结转到下年3.52万。项目的开展加强各服务站和服务中心与服务对象的日常联系；慰问退役军人及优抚对象做到六必访。
发现问题：一是预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善，在核算过程中部分支出难以区分支出范围，资金使用存在界限不清的现象；二是项目支出进度不均衡，由于项目大部分在年末实施，导致项目资金支出也在年末支出，还有部分资金需结转至下年执行。
下一步改进措施：不断加强政策和业务知识的学习培训，继续完善项目资金的管理和使用方案，规范使用，进一步提高专项资金使用效率和效益。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 全省秋冬季退役军人光荣返乡 | ||||
预算单位 | 遂宁市退役军人服务中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 5万元 | |
其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
组织各县（区）退役军人服务局在火车站、汽车站等重要交通站点设置服务台为返乡军人提供服务，并欢迎他们的返乡，增加他们作为军人的荣誉感、自豪感和回乡归属感。 | 通过项目的实施，营造了一人参军全家光荣的社会氛围，激励了更多年青人参加到国防建设中去。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 完成效率 | 保质保量完成工作，完成效率达100%。 | 完成本年工作，效率达100%。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 按时完成当年工作。 | 在本年完成当年工作 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率达100%。 | 完成率达100%。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 总价控制 | 总价控制在5万元。 | 总价控制在5万元。 | |
效益指标 | 社会效益 | 社会效果 | 营造一人参军全家光荣的社会氛围，激励更多年青人参加到国防建设中去。 | 营造了好的社会氛围。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会满意。 | 满意度100% | |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 事业单位公招考试报名费 | ||||
预算单位 | 遂宁市退役军人服务中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 24.5万元 | 执行数: | 24.5万元 | |
其中-财政拨款: | 24.5万元 | 其中-财政拨款: | 24.5万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
圆满完成事业单位公招工作人员工作，为事业单位选拔优秀人才。 | 为各类事业单位选拔优秀人才，公开、公平、公正开展考试录用工作，让考生满意、社会满意，满意率达到了100%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前按时完成。 | 在2020年12月31日前按时完成。 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 报名人次 | 大于等于7000人次。 | 报名数大于7000人次。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 考试后勤保障工作 | 保障考试环境，保证考生安全，事故率为0%。 | 公开、公平、公正开展考试录用工作，保障考场环境。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 总价控制 | 网上报名系统维护费2考试试卷征订、组织考试考务工作、组织阅卷工作等费用不超过22万元。 | 本年项目支出未超过预算总价。 | |
效益指标 | 社会效益 | 招考目的 | 为各类事业单位选拔优秀人才，完成率100%。 | 完成率100%。 | |
效益指标 | 可持续性 | 工作期限 | 长期坚持，选拔更多的优秀人才。 | 长期性工作。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会评价 | 公开、公平、公正开展考试录用工作，让考生满意、社会满意，满意率100%。 | 社会满意率100%。 | |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 信息化建设及运行维护经费 | ||||
预算单位 | 遂宁市退役军人服务中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 11.46万元 | |
其中-财政拨款: | 15万元 | 其中-财政拨款: | 11.46万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完对网站设备进行常规维护和维修，保障网站正常运营。 | 为全市退役军人和现役军人家属做好了信息基础服务工作，得到了社会认可。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 完成验收合格率达100%。 | 完成验收合格率达100%。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 总价控制 | 总支出费用不超过15万元。 | 本年项目支出未超过预算总价15万元。 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 支出及时率 | 按照合同及时支付，支 出率达100％。 | 按照合同及时支付，支出率达100％。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 按照合同进程及时完成。 | 按照合同进程及时完成。 | |
效益指标 | 可持续性 | 完成时效 | 长期为全市退役军人和现役军人家属做好服务工作，让社会团结稳定。 | 是一项长期性工作。 | |
效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 为全市退役军人和现役军人家属做好服务工作，得到社会认可。 | 保障了全市退役军人和现役军人家属的信息化工作。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意。 | 社会满意率100%。 | |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 退役军人政治文化建设及宣传 | ||||
预算单位 | 遂宁市退役军人服务中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 30万元 | 执行数: | 21.56万元 | |
其中-财政拨款: | 30万元 | 其中-财政拨款: | 21.56万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
搞好服务中心政治文化建设，以退役军人为重点，侧重于激发初心使命，强化荣誉感、归属感，给广大退役军人“归队”和“回家”的感觉，引导他们的奋斗担当。 | 以退役军人为重点，侧重于激发初心使命，强化荣誉感、归属感，给广大退役军人“归队”和“回家”的感觉，引导他们的奋斗担当。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 完成合格率达100%。 | 完成合格率达100%。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 按资金项目进度及时到位，到位率达100%。 | 按资金项目进度及时到位，到位率达100%。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 总价控制 | 总价控制在30万元 | 本年项目支出未超过预算总价30万元。 | |
效益指标 | 社会效益 | 社会评价 | 给广大退役军人“归队”和“回家”的感觉，引导他们的奋斗担当。 | 营造了良好的崇军社会氛围。 | |
效益指标 | 可持续性 | 完成时效 | 长期为全市退役军人和现役军人家属做好服务工作，让社会团结稳定。 | 长期性的工作。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | 让广大退役军人满意度达100%。 | 广大退役军人满意度达100%。 | |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | “大走访”全省退役军人及其他优扶对象 | ||||
预算单位 | 遂宁市退役军人服务中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 6.48万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 6.48万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
深入到村（社区）采集全市退役军人及其他优抚对象的相关信息，扩大采集面和提升采集精准率；宣传退役军人优抚帮扶就业创业政策，加强各服务站和服务中心与服务对象的日常联系；慰问退役军人及优抚对象做到六必访 | 加强各服务站和服务中心与服务对象的日常联系；慰问退役军人及优抚对象做到六必访。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 活动完成效率 | 活动完成效率达95%。 | 走访活动圆满完成，效率超过95%。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 总价控制 | 总价控制在预算范围内。 | 总价控制在预算范围10万元。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 按时完成当年工作。 | 本年完成全市走访工作。 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成人数 | 大于或等于5万人次。 | 完成了既定目标。 | |
效益指标 | 社会效益 | 社会效果 | 加强各服务站与退役军人的日常联系，完成服务保障体系。解决退役军人的诉求及实际困难，让他们感觉到活动有温度、有实效。 | 加强了各服务站与退役军人的日常联系，完成服务保障体系。营造了良好的崇军社会氛围。 | |
效益指标 | 可持续性 | 完成时效 | 长期坚持 | 长期性的工作。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | 社会满意 | 社会满意度100%。 | |
2.部门绩效评价结果。
按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市退役军人服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“事业单位公招考试报名费”、“全省秋冬季退役军人光荣返乡”、“大走访”全省退役军人及其他优抚对象、“信息化建设及运行维护经费”和“退役军人政治文化建设及宣传费”项目开展了绩效评价。项目绩效报告见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他涉及人力资源事务方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休人员相关经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位开支的由单位承担的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位开支的用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金。
10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置，人员经费，自主择业退役金等方面的支出。
11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，如人员支出和办公经费等。
12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于与退役军人事务管理方面有关的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按职工比例缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
遂宁市退役军人服务中心
2020年部门整体支出绩效报告
根据《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件精神，我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、单位概况
（一）机构组成
遂宁市退役军人服务中心是遂宁市退役军人事务局的下属事业单位，是财政全额拨款的副县级机构。
遂宁市退役军人服务中心内设五个机构：综合科、政策宣传和咨询服务科、优抚和帮扶服务科、培训和就业创业服务科及数据信息科。
（二）机构职能
根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于设立遂宁市退役军人服务中心的通知》（遂编发〔2019〕100号）精神，我单位主要职责是承担市级退役军人有关服务工作。具体协助做好关系转接和档案移交、党员教育管理服务工作；协助做好政策咨询、信访接待、法律服务、心理疏导、舆情收集等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务和部分企业军转干部解困等事务性工作；协助开展信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作，建好用好大数据资源；组织全市退役军人教育和培训、提供就业创业指导和帮扶等事务性工作；协助开展退役军人政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导等工作。指导县（区）、园区退役军人服务中心业务。
（三）人员概况
市委编办核定编制18名。截至2020年12月31日在编人员17人，财政定额拨款的聘用人员4人，从业人员共计21人；退休人员6人；遗属人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度财政拨款上年结转10.22万元，当年预算收入380.03万元，本年总计收入390.25万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年度财政拨款支出357.70万元（其中基本支出277.53万元，项目支出80.17万元），年末财政资金结转32.55万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
按照综合预算的原则，遂宁市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。
预算编制情况如下：2020年度财政拨款上年结转10.22万元，当年预算收入380.03万元，当年预算支出357.70万元（其中基本支出277.53万元，项目支出80.17万元），本年收支总预算390.25万元。
预算绩效目标共七项，一是事业单位公招工作人员考试报名费24.5万元，是代遂宁市人力资源和社会保障局收取全市事业单位公开考试招聘工作人员报名费，用于开展事业单位公开考试招聘工作人员相关工作，更好地为考试服务。二是设备购置经费1.35万元，均为2019年结转金额，用于保障服务中心日常工作的开展。三是军队转业干部安置26.88万元（含2019年结转金额8.88万元），用于2020年以转业军官从事的工作所需政治理论、政策法规、工作程序、工作方法、理想信念及“不忘初心、牢记使命” 主题教育等为主要培训内容，适当开展外出参观遂宁经济发展成果的实践教学及组织文体活动，以丰富教学内容,在规定时间内完成培训任务，实现主管部门、施教机构、社会、培训学员“四满意”的培训目标。四是“大走访”全省退役军人及其他优扶对象10万元，用于深入到村（社区）采集全市退役军人及其他优抚对象的相关信息，扩大采集面和提升采集精准率；宣传退役军人优抚帮扶就业创业政策，加强各服务站和服务中心与服务对象的日常联系；慰问退役军人及优抚对象做到六必访。五是全省秋冬季退役军人光荣返乡活动5万元，用于组织各县（区）退役军人服务局在火车站、汽车站等重要交通站点设置服务台为返乡军人提供服务，并欢迎他们的返乡，增加他们作为军人的荣誉感、自豪感和回乡归属感。六是退役军人政治文化建设及宣传30万元，用于搞好服务中心政治文化建设，以退役军人为重点，侧重于激发初心使命，强化荣誉感、归属感，给广大退役军人“归队”和“回家”的感觉，引导他们的奋斗担当。七是信息化建设及运行维护经费15万元，用于完成对网站设备进行常规维护和维修，保障网站正常运行。
（二）执行管理情况
1. 认真执行批复的预算。按法定程序批复的预算执行，无预算、超预算执行发生。基本支出严格执行有关政策规定，未出现擅自扩大开支范围或提高标准。未出现超过规定标准、范围发放津贴补贴。项目支出严格按批准的用途专款专用，未出现自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
2. 及时足额上缴非税收入。我单位依法取得的非税收入，都按规定及时足额上缴财政。确保应收尽收、应缴尽缴。不存在任何形式隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分，和转移使用。
3. 严格执行政府采购制度。我单位严格按照政府采购预算，编制政府采购计划，并严格按政府采购计划开展采购活动。合理规划采购时间，及时备案采购计划，并严格按照政府采购计划开展采购活动。采购活动结束后，在规定时间内与中标（成交）供应商签订书面合同，规范履约验收，及时支付资金。
4. 严格公务卡强制结算。对发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车运行费、会议费、培训费等支出，我单位按规定优先使用公务卡结算，或者使用转账方式结算，无现金方式结算。单位严格执行相关规定，精打细算，厉行节约。三公经费2020年共计支出0.42万元与2019年持平。其中公务接待支出0.42万元，较2019年持平；2018年9月我单位实行车改，取消公务用车，公务用车支出0万元，年初无预算,本年无支出；因公出国（境）0万元，年初无预算,本年无支出。
5. 规范银行账户管理。我单位综合科负责管理本单位银行账户开立、变更、延期、清理和撤销业务，开设银行账户必须按规定程序报经财政部门审批或备案。每年按时年审，我单位只有一个基本账户。
（三）综合管理情况
我单位加强组织领导，分管领导专门督促理顺会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作职责，全面总结年度财务收支、资产负债、机构人员和资金使用绩效等情况，严格按照部门预、决算编制要求，精心组织编报部门预、决算，加强向财政局报送预、决算及审核，通过预、决算加深了单位财务管理工作，对各项资金的使用方向有了进一步的认识，促进了单位财务管理水平不断提高。
1. 非税收入执收。我单位行政事业性收费只有一项，是代市人力资源和社会保障局收取人事考试考务费（全市事业单位公开招聘工作人员考试报名费），收费依据是川价费〔2003〕237号文、和2019年市人力资源和社会保障局函件。2020年共收到考试报名费65.43万元（功能科目代码103045004），及时足额缴存到财政专户，按照年初预算拨付使用24.50万元。我单位在行政事业性收费管理过程中严格按照《财政票据管理办法》和遂财综[2013]39号文件精神，按程序申请领取票据，使用了四川省政府非税收入一般缴款书。对票据领用、使用与保管制定了一定措施，对领取的票据进行登记造册专人管理，领取票据使用过程中严格按照收费依据进行收费，并及时足额缴存财政专户，对使用后的票据及时进行核销。
2. 政策采购实施计划。我单位政府采购预算编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。按照政府采购配置固定资产，无擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符。单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。
3. 内控制度管理。为切实加强对内部控制建设工作的组织领导，全力推进内部控制建设工作，我单位成立了内部控制建设工作领导小组，由中心主任任组长，分管财务工作的副主任任副组长，会计、出纳承办内部控制建设工作的具体事宜。制定了《内控制度汇编手册》，共分为风险评估、单位层面内部控制、业务层面内部控制、单位管理制度、评价与监督五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化。坚持将内部控制建设工作纳入主任办公会议的议事日程，着力研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题。主要负责人多次主持召开工作会议，研究制定工作方案，安排部署相关工作，切实形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效地促进了工作的顺利开展。
4. 信息公开。主动做好预决算公开工作。我单位是二级预算单位，公开部门预决算由主管局遂宁市退役军人事务局统一在市政府门户网站公示，我单位认真及时提供相关资料配合做好预算决算公开工作，接受社会监督。
5. 绩效评价及依法接受财政监督情况等。圆满完成了七项项目工作，其中军队转业干部培训26.88万元，用于2019年和2020年转业干部从军队回到地方工作，开展的适应性培训工作；全省秋冬季退役军人光荣返乡5万元，用于组织各县（区）退役军人服务局在火车站、汽车站等重要交通站点设置服务台为返乡军人提供服务。年初预算为5万元，按时按质完成年初预算，计划能力达标100%；“大走访”全省退役军人及其他优抚对象6.48万元，用于深入到村（社区）采集全市退役军人及其他优抚对象的相关信息，扩大采集面和提升采集精准率。年初预算为10万元，年末结转3.52万元；信息化建设及运行维护经费10.38万元，用于完成对网站设备进行常规维护和维修，保障网站正常运行。年初预算15万元，年末结转4.62万元；退役军人政治文化建设及宣传费23.58万元，用于搞好服务中心政治文化建设。年初预算30万元，年末结转6.42万元；代遂宁市人力资源和社会保障局实际收取全市事业单位公开考试招聘工作人员报名费24.50万元，按时按质完成年初预算，计划能力达标100%，更好地为考试服务，保障考试工作顺利进行、圆满结束。设备购置费1.35万元，用于服务中心日常工作的开展。按时按质完成年初预算，计划能力达标100%。
（四）整体绩效
党的十九大报告提出，组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。在此背景下，根据机构改革相关精神，我中心于2019年7月在原遂宁市转业军官培训中心的基础上正式组建成立。在退役军人事务局党组的正确领导下，在相关科室的密切配合下，中心上下紧紧围绕“有效维护和保障退役军人合法权益”这一目标，坚持以发挥服务效能为着力点，以提供优质服务为方向，扎实开展退役军人服务保障各项工作。
1.一是对服务大厅和办公场所进行了升级，进一步优化服务环境，提高服务质量；二是通过业务培训，牢抓政治素质、提升理论水平和业务能力。三是定制退役军人自动服务一体机、政策查询机等硬件设施，梳理办事事项，优化办事流程。让数据多跑路，让退役军人少跑路，最多跑一次。截至12月15日，共接待退役军人及其他优抚对象来电来访1902人次，集体来访12次涉及106人，现场接件14件涉及31人，网上接件1件；主要诉求退役安置110人次，优待抚恤906人次，就业创业（含社保接续546人次），帮扶援助类238人次，咨询建议类11人次，其他91人次。特别值得一提的是在疫情期间，中心咨询电话和网络渠道，保证了疫情期间接待接访工作的有序开展。
2.突显尊崇，聚情老兵返乡工作。我市在2020年迎接秋季退役军人光荣返乡工作中共设置迎接站点5个，悬挂横幅、标语279条，迎接光荣返乡退役军人632人，举办集中欢迎仪式9次，集中座谈会8场。
3.做好信息平台建设及维护工作。一是协助做好了退役军人和其他优抚对象数据第一轮与第二轮修正工作，全市共修正数据14298条。二是协助做好了市本级退役军人事务应急指挥视频综合应用平台建设的前期工作。具体包括建设方案的制定与报送以及与市政务服务和大数据局、财政局等单位的对接。三是做好就业创业公共信息平台建设相关工作，具体包括就该平台的使用进行全市的业务培训，督促各区县加快收集并录入就业创业相关信息，确保切实用活用好该平台，为广大退役军人提供更为优质的就业创业信息服务。四是做好了遂宁市退役军人事务局门户网站的建设及维护等相关具体事务工作。
4.做好了相关培训工作。顺利完成了2020年由政府安排工作转业军官的适应性培训。
5.做好对县（区）、园区退役军人服务中心的业务指导。先后组织召开现场推进会6次，现场观摩县、乡、村三级服务中心（站）21个，借推进会平台组织专题业务讲座5场，累计培训各级服务中心（站）工作人员360余人次。完成9个市、县级退役军人服务中心，95个乡镇（街道）、1444个村（社区） 退役军人服务站的建设。各级服务中心（站）实现了统一设置标准、统一工作制度、统一办事流程、统一检查考核，实现了“四统一”的核心目标。
6.通过全市“大走访”活动动员大会，安排部署“大走访”活动。严格落实“三个到位”和“十四个必访”，分门别类建立工作台账。除了依托入户走访的形式以外，还与冬季退役军人光荣返乡、春节慰问、社保接续等工作相结合，提高信息采集的覆盖面。另外中心共组织15批次48名工作人员，对全市各级开展“大走访”工作进行了督查、指导。截至目前，共走访112749人，完成信息比对112717人次，排查矛盾453项，成功化解421项（32项正在化解中），解决服务对象实际困难2970项。
7.做好各类培训工作。中心继续完成了市人力资源和社会保障局安排的各类培训工作，还为2020年上、下半年全市事业单位公招网络报名提供平台支撑，协助人社局事管科顺利开展公告发布以及考生报考、填报报名表、上传图片以及缴费等相关工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年，我中心狠抓制度建设和工作成效，各方面工作稳步推进，根据《2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分84分（自评满分90分）。
（二）存在问题
预算执行进度不均衡，导致预算使用率不均衡。我单位预算主要是用于各类培训，因第三季度和第四季度各类培训相对集中，故预算执行进度在第三季度和第四季度也相对集中，导致预算使用率不均衡。
（三）改进建议
1. 保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
2. 进一步加强财务管理。严格财务审核，提高财务的精细化管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
全省秋冬季退役军人光荣返乡活动
项目2020年绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
全省秋冬季退役军人光荣返乡活动项目是用于组织各县区）退役军人服务局在火车站、汽车站等重要交通站点设置服务台为返乡军人提供服务，并欢迎他们的返乡，增加他们作为军人的荣誉感、自豪感和回乡归属感。
（二）项目实施情况
本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。
（三）资金投入使用情况
本项目经费全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算100%，年末无余额。
（四）项目绩效目标等内容
本项目总体绩效目标是保质保量完成工作，从而营造一人参军全家光荣的社会氛围，激励更多年青人参加到国防建设中去。
二、评价工作开展情况
我单位本次项目支出绩效评价按照《遂宁市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求执行。本次项目支出的指标体系分为7个一级指标，17个二级指标共计100分。评价方法是核对财务账目、检查档案资料，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。
三、综合评价结论（附评分表）
一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 自评得分 |
项目决策 | 程序严密 | 4 | 4 |
规划合理 | 4 | 4 | |
项目实施 | 分配合理 | 4 | 4 |
使用合规 | 4 | 4 | |
执行有效 | 4 | 4 | |
完成结果 | 预算完成 | 4 | 4 |
目标完成 | 4 | 4 | |
违规记录 | 2 | 2 | |
项目效果 | 功能性 | 20 | 20 |
配套性 | |||
项目完成指标 | 资金分配率 | 50 | 50 |
项目完成率 | |||
效益指标 | 资金使用率 | ||
整改落实率 | |||
满意度指标 | 单位员工满意度 | ||
社会公众满意度 | |||
合计 | 100 | 100 | |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目根据川委退役军人办发（2019）号设定各项绩效目标，且资金分配方面有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
严格执行项目申报制度，资金使用严格按照预算相关规定执行。
（三）项目产出情况
营造一人参军全家光荣的社会氛围，激励更多年青人参加到国防建设中去。
（四）项目效益情况
项目基本完成，初步实现预期目标。基本实现服务对象及社会公众满意度为100%。
五、存在主要问题
存在资金支付时间分布不均衡的情况。
六、相关措施建议
不断加强政策和业务知识的学习培训，继续完善项目资金的管理和使用方案，规范使用，进一步提高项目资金使用效率和效益。
事业单位公招考试报名费项目
2020年绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
事业单位公招考试报名费项目是市退役军人服务中心代遂宁市人力资源和社会保障局收取全市事业单位公开考试招聘工作人员报名费，用于开展事业单位公开考试招聘工作人员相关工作，更好地为考试服务。
（二）项目实施情况
本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。
（三）资金投入使用情况
本项目经费全年预算数24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算100%，年末无结余。
（四）项目绩效目标等内容
本项目总体绩效目标在规定时间内圆满完成培训任务，实现主管部门、施教机构、社会、培训学员“四满意”的培训目标。
二、评价工作开展情况
我单位本次项目支出绩效评价按照《遂宁市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求执行。本次项目支出的指标体系分为7个一级指标，17个二级指标共计100分。评价方法是核对财务账目、检查档案资料，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。。
三、综合评价结论（附评分表）
一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 自评得分 |
项目决策 | 程序严密 | 4 | 4 |
规划合理 | 4 | 4 | |
项目实施 | 分配合理 | 4 | 4 |
使用合规 | 4 | 4 | |
执行有效 | 4 | 4 | |
完成结果 | 预算完成 | 4 | 4 |
目标完成 | 4 | 4 | |
违规记录 | 2 | 2 | |
项目效果 | 功能性 | 20 | 20 |
配套性 | |||
项目完成指标 | 资金分配率 | 50 | 50 |
项目完成率 | |||
效益指标 | 资金使用率 | ||
整改落实率 | |||
满意度指标 | 单位员工满意度 | ||
社会公众满意度 | |||
合计 | 100 | 100 | |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目根据川价费（2003）237号关于调整人事考试收费标准的通知遂宁人力资源和社会保障局关于委托遂宁市转业军官培训中心开展全市事业单位公开考试招聘工作人员报名收费的函（2019年3月19）设定各项绩效目标，且资金分配方面有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
严格执行项目申报制度，资金使用严格按照预算相关规定执行。
（三）项目产出情况
保障了事业单位公开考试招聘工作人员相关工作，更好
的为考试服务。
（四）项目效益情况
为各类事业单位选拔优秀人才，完成率100%。公开、公平、公正开展考试录用工作，让考生满意、社会满意，满意率100%。
五、存在主要问题
存在资金支付时间分布不均衡的情况。
六、相关措施建议
不断加强政策和业务知识的学习培训，继续完善项目资金的管理和使用方案，规范使用，进一步提高项目资金使用效率和效益。
信息化建设及运行维护经费项目
2020年绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
信息化建设及运行维护经费项目是用于对网站设备进行常规维护和维修，保障网站正常运营。
（二）项目实施情况
本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。
（三）资金投入使用情况
本项目经费全年预算数15万元，执行数为11.46万元，完成预算76.4%，年末结转至2021年3.54万元。
（四）项目绩效目标等内容
本项目总体绩效目标是为全市退役军人和现役军人家属做好信息基础服务工作，得到社会认可。项目经费按照合同及时支付，支出率达100％。
二、评价工作开展情况
我单位本次项目支出绩效评价按照《遂宁市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求执行。本次项目支出的指标体系分为7个一级指标，17个二级指标共计100分。评价方法是核对财务账目、检查档案资料，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。
三、综合评价结论（附评分表）
一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 自评得分 |
项目决策 | 程序严密 | 4 | 4 |
规划合理 | 4 | 4 | |
项目实施 | 分配合理 | 4 | 4 |
使用合规 | 4 | 4 | |
执行有效 | 4 | 4 | |
完成结果 | 预算完成 | 4 | 4 |
目标完成 | 4 | 4 | |
违规记录 | 2 | 2 | |
项目效果 | 功能性 | 20 | 20 |
配套性 | |||
项目完成指标 | 资金分配率 | 50 | 48 |
项目完成率 | |||
效益指标 | 资金使用率 | ||
整改落实率 | |||
满意度指标 | 单位员工满意度 | ||
社会公众满意度 | |||
合计 | 100 | 98 | |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目根据单位工作内容以及单位运作需求设定各项绩效目标，且资金分配方面有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
严格执行项目申报制度，资金使用严格按照预算相关规定执行。
（三）项目产出情况
项目按照合同进程及时完成。资金按合同规定支付完成，保障了单位信息化的运转。
（四）项目效益情况
项目基本完成，初步实现预期目标。基本实现服务对象及社会公众满意度为100%。
五、存在主要问题
预算管理和财务管理有待加强，资金分配和资金支付效率分配不均衡。
六、相关措施建议
不断加强政策和业务知识的学习培训，继续完善项目资金的管理和使用方案，规范使用，进一步提高专项资金使用效率和效益。
退役军人政治文化建设及宣传项目
2020年绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
退役军人政治文化建设及宣传项目是用于退役军人思想文化阵地建设，退役军人党员教育和宣传典型事迹，维稳和走访工作的开展。
（二）项目实施情况
本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。
（三）资金投入使用情况
本项目经费全年预算数30万元，执行数为21.56万元，完成预算71.87%，年末结转至2021年8.44万元。
（四）项目绩效目标等内容
本项目总体绩效目标是搞好服务中心政治文化建设，以退役军人为重点，侧重于激发初心使命，强化荣誉感、归属感，给广大退役军人“归队”和“回家”的感觉，引导他们的奋斗担当。
二、评价工作开展情况
我单位本次项目支出绩效评价按照《遂宁市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求执行。本次项目支出的指标体系分为7个一级指标，17个二级指标共计100分。评价方法是核对财务账目、检查档案资料，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。
三、综合评价结论（附评分表）
一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 自评得分 |
项目决策 | 程序严密 | 4 | 4 |
规划合理 | 4 | 4 | |
项目实施 | 分配合理 | 4 | 4 |
使用合规 | 4 | 4 | |
执行有效 | 4 | 4 | |
完成结果 | 预算完成 | 4 | 4 |
目标完成 | 4 | 4 | |
违规记录 | 2 | 2 | |
项目效果 | 功能性 | 20 | 20 |
配套性 | |||
项目完成指标 | 资金分配率 | 50 | 47 |
项目完成率 | |||
效益指标 | 资金使用率 | ||
整改落实率 | |||
满意度指标 | 单位员工满意度 | ||
社会公众满意度 | |||
合计 | 100 | 97 | |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目根据川退役军人服（2019）26号文件《四川省退役服务中心（站）建设规范指导意见》的通知设定各项绩效目标，且资金分配方面有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
严格执行项目申报制度，资金使用严格按照预算相关规定执行。
（三）项目产出情况
项目按照项目进程及时完成。资金按规定支付完成，完善了服务大厅和退役军人思想文化阵地建设。保障了退役军人服务保障体系的建设。
（四）项目效益情况
项目基本完成，初步实现预期目标。长期为全市退役军人和现役军人家属做好服务工作，让社会团结稳定。给广大退役军人“归队”和“回家”的感觉，引导他们的奋斗担当。
五、存在主要问题
预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善，完善计划，加强资金使用效率。
六、相关措施建议
不断加强政策和业务知识的学习培训，继续完善项目资金的管理和使用方案，规范使用，进一步提高专项资金使用效率和效益。
“大走访”全省退役军人及其他优扶对象
项目2020年绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
“大走访”全省退役军人及其他优扶对象项目是深入到村（社区）采集全市退役军人及其他优抚对象的相关信息，扩大采集面和提升采集精准率；宣传退役军人优抚帮扶就业创业政策，加强各服务站和服务中心与服务对象的日常联系；慰问退役军人及优抚对象做到六必访。
（二）项目实施情况
本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。
（三）资金投入使用情况
本项目经费全年预算数10万元，执行数为6.48万元，完成预算64.8%，年末结转至2021年3.52万元。
（四）项目绩效目标等内容
本项目总体绩效目标是加强各服务站与退役军人的日常联系，完成服务保障体系。解决退役军人的诉求及实际困难，让他们感觉到活动有温度、有实效。
二、评价工作开展情况
我单位本次项目支出绩效评价按照《遂宁市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求执行。本次项目支出的指标体系分为7个一级指标，17个二级指标共计100分。评价方法是核对财务账目、检查档案资料，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。
三、综合评价结论（附评分表）
一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 自评得分 |
项目决策 | 程序严密 | 4 | 4 |
规划合理 | 4 | 4 | |
项目实施 | 分配合理 | 4 | 4 |
使用合规 | 4 | 4 | |
执行有效 | 4 | 4 | |
完成结果 | 预算完成 | 4 | 4 |
目标完成 | 4 | 4 | |
违规记录 | 2 | 2 | |
项目效果 | 功能性 | 20 | 20 |
配套性 | |||
项目完成指标 | 资金分配率 | 50 | 46 |
项目完成率 | |||
效益指标 | 资金使用率 | ||
整改落实率 | |||
满意度指标 | 单位员工满意度 | ||
社会公众满意度 | |||
合计 | 100 | 96 | |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目根据川退役军人办（2019）55号文件设定各项绩效目标，且资金分配方面有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
严格执行项目申报制度，资金使用严格按照预算相关规定执行。
（三）项目产出情况
加强了各服务站和服务中心与服务对象的日常联系；慰问退役军人及优抚对象做到了六必访；保障了服务体系的建设。
（四）项目效益情况
项目基本完成，初步实现预期目标。基本实现服务对象及社会公众满意度为100%。
五、存在主要问题
预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善，在核算过程中部分支出难以区分支出范围，资金使用存在界限不清的现象。
六、相关措施建议
不断加强政策和业务知识的学习培训，继续完善项目资金的管理和使用方案，规范使用，进一步提高专项资金使用效率和效益。