目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市烈士陵园管理所
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市烈士陵园管理所职能简介
1. 贯彻《烈士褒扬条例》和《烈士纪念建筑物管理保护办法》，保护好、管理好烈士陵园。
2. 收集、整理、保管、陈列烈士遗物和事迹史料，革命文物的保护和管理，协助政府编写烈士英名录
3. 开展宣传烈士纪念、褒扬活动，宣传烈士的英雄事迹、献身精神和高尚品质
4. 烈士骨灰的保存及安葬；
5. 祭扫、参观群众的接待服务工作。
（二）遂宁市烈士陵园管理所2021年重点工作
一是清明节烈士纪念活动。
二是烈士纪念日纪念活动保障。
三是印制遂宁籍烈士事迹宣传册。
四是拓展爱国主义教育途径，实现线上线下相结合的宣教模式。
五是庆祝建党100周年活动。
六是制定工作流程标准化。
二、预算单位基本情况
遂宁市烈士陵园管理所是遂宁市退役军人事务局的下属二级预算单位，属于其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市烈士陵园管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市烈士陵园管理所，2021年收支总预算118.36万元，较2020年收支预算总数减少1.07万元，主要是上年结转资金减少了1万元。
（一）收入预算情况
遂宁市烈士陵园管理所2021年收入预算118.36万元，其中：上年结转1.99万元，占1.68%；一般公共预算拨款收入1.1637万元，占98.3%。
（二）支出预算情况
遂宁市烈士陵园管理所2021年支出预算118.36万元，其中：基本支出84.95万元，占71.77%；项目支出33.41万元，占28.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市烈士陵园管理所，2021年收支总预算118.36万元，较2020年收支预算总数减少1.07万元，主要是上年结转资金减少了1万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入116.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.99万元；支出包括：社会保障和就业支出108.24万元、医疗卫生与计划生育支出3.57万元、住房保障支出6.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市烈士陵园管理所，2021年收支总预算116.37万元，较2020年收支预算总数减少0.62万元，主要是项目经费有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出106.25万元，占91.3%；医疗卫生与计划生育支出3.57万元，占3.07%；住房保障支出6.55万元，占5.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出2080502事业单位离退休2021年预算数为0.44万元，主要用于：支付单位退休人员的医疗补助等经费。
2. 社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为5.96万元，主要用于：按规定缴纳本单位在职在编人员的基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出2080804 优抚事业单位支出2021年预算数为99.85万元，主要用于单位工作人员工资福利支出及公用经费、项目经费等费用。
4. 卫生健康支出2101102事业单位医疗2021年预算数为3.57万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障支出2210201住房公积金2021年预算数为6.55万元，主要用于保障部门按规定的工资总额比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市烈士陵园管理所2021年一般公共预算基本支出84.95万元，其中：
人员经费58.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金
公用经费26.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市烈士陵园管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数3.68万元，其中：公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费2.91万元。
（一）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待其他烈士陵园来我单位调研、考察产生的公务接待相关支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：小型客车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费2.91万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市烈士陵园管理所2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.56万元，其中：会议费0万元，培训费0.56万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算持平。
（三）差旅费较2020年预算增长170%。主要原因是2021年计划到其他市州烈士纪念设施考察学习，及收集烈士资料
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市烈士陵园管理所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市烈士陵园管理所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市烈士陵园管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市烈士陵园管理所安排政府采购预算1.1万元，主要用于采购办公桌、空调、文件柜。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市烈士陵园管理所所属各预算单位共有车辆1辆，2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市烈士陵园管理所全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。