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公开时间：2024年8月22日
第一部分 单位概况
一、主要职责………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………13
十、其他重要事项的情况说明……………………………13
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要承担遂宁烈士陵园的管理保护工作，以及全市烈士事迹和遗物收集整理、烈士遗骸搜寻鉴定、褒扬纪念信息化建设等职责。
二、机构设置
市烈保中心是市退役军人事务局下属的全额拨款事业单位。编制人员6人，2023年年末在编在职人员5人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4583.04万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4381.61万元，增长2175.25%。主要变动原因是市财政下拨专项资金4434.46万元用于遂宁烈士陵园提质改造。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4583.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入948.58万元，占20.70%；政府性基金预算财政拨款收入3634.46万元，占79.30%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4583.04万元，其中：基本支出113.44万元，占2.48%；项目支出4469.60万元，占97.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4583.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4393.81万元，增长2321.94%。主要变动原因是市财政下拨专项资金4434.46万元用于遂宁烈士陵园提质改造。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出948.58万元，占本年支出合计的20.70%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加759.35万元，增长401.28%。主要变动原因是市财政下拨专项资金用于遂宁烈士陵园提质改造，其中，一般公共预算财政拨款支出增加760万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出948.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.0万元，占0.0%；科学技术支出0.0万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.0万元，占0.0%；社会保障和就业支出939.00万元，占98.99%；卫生健康支出3.12万元，占0.33%；住房保障支出6.45万元，占0.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为948.58，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护支出（项）: 支出决算为918.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）拥军优属支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为6.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出113.44万元，其中：
人员经费86.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成预算45.61%，较上年度增加0.59万元，增长57.84%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位加强“三公”经费的管理，从严从紧控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.61万元,完成预算55.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.67万元，增长71.28%。主要原因是2023年烈士纪念馆布展收集资料。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出1.61万元。主要用于业务交流、收集烈士资料、走访烈属、开展活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.08万元，下降100.00%。主要原因是2023年遂宁烈士陵园提质改造，无公务接待费用。
国内公务接待支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3634.46万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位2023年度无此支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2023年度无此支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，市烈士纪念设施保护中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市烈保中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，主要用于业务交流、收集烈士资料、走访烈属、开展活动等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资、遂宁烈士陵园建筑改扩建及景观提升建设项目（风貌改造）、遂宁烈士陵园环境及道路改造建设项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004810040-爱国主义教育基地专业讲解服务 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
购买专业讲解服务，更好地发挥烈士纪念设施的爱国主义教育作用。 | 购买专业讲解服务，完成全年讲解服务任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度我单位通过劳务外包的方式，将爱国主义教育基地讲解服务委托给第三方机构，第三方服务公司派遣定责、定标的高素质优秀讲解员，提供烈士纪念馆日常讲解、外出红色宣讲共计93场，撰写各类版本讲解词，完成其他宣传教育工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 10 | 预算执行率100%。 | |||
其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展线上讲解、实地讲解、爱国主义宣讲次数 | ≥ | 80 | 场 | 93 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 提供辅助服务效率、效果 | 定性 | 高 | 高 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 服务及时率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受众接受爱国主义教育程度 | 定性 | 高 | 高 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续程度 | 定性 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 定性 | 不超过90000元 | 9万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算资金执行到位，资金分配合理，支付标准符合相关政策文件规定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：江慧 | 财务负责人：谭桦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51090022T000004810481-烈士陵园辅助管理专项经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
烈士纪念设施辅助管理、志愿服务、烈士褒扬社会服务3项 | 完成烈士纪念设施辅助管理及烈士褒扬社会服务，开展爱国主义教育基地讲解服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度我单位通过劳务外包的方式，将烈士纪念设施辅助管理及烈士褒扬社会服务委托给第三方机构，切实加强烈士纪念设施保护管理，保障好烈士褒扬及爱国主义教育活动的开展。对提供纪念设施辅助性服务的供应商负责安保及其他辅助性服务，坚持实行联合管理机制，共同强化服务人员的教育和监督管理，切实按照服务规范、对标落实服务质量逗硬考核，及时向服务供应商反馈信息，不断改进服务，提升服务质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 100.00% | 10 | 10 | 预算执行率100%。 | |||
其中：财政资金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展烈士纪念设施辅助管理、烈士褒扬社会服务天数 | ＝ | 365 | 天 | 365天 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 提供辅助服务效率、效果 | 定性 | 高 | 高 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 服务及时率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受众接受爱国主义教育程度 | 定性 | 高 | 高 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 项目常年开展的可持续性 | 定性 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 定性 | 不超过135000元 | 13.5万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算资金执行到位，资金分配合理，支付标准符合相关政策文件规定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：江慧 | 财务负责人：谭桦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51090022T000007224985-烈士纪念活动经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于2023年清明节、七一建党节、烈士纪念日等重要时间节点开展烈士纪念活动。 | 清明、七一、烈士纪念日等重要节点开展纪念活动 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度我单位在清明节、七一建党节、烈士纪念日等重要历史节点开展烈士纪念活动，创新活动形式，提高活动的参与性，为传承红色基因、讲好红色故事充分发挥了爱国主义教育基地作用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 预算执行率100%。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 烈士纪念活动开展时间 | ＝ | 1 | 年 | 全年 | 40 | 40 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育基地影响力 | 定性 | 好 | 项 | 好 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加烈士纪念活动对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 纪念活动花费成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算资金执行到位，资金分配合理，支付标准符合相关政策文件规定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：江慧 | 财务负责人：谭桦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51090023T000008469972-宣传教育费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展爱国主义宣传教育活动。 | 完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 制作宣传展板、课件、标语，到学校、社区开展烈士事迹宣传工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 外出开展宣教活动次数 | ≥ | 1 | 场次 | 3 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 完成宣教活动质量 | 定性 | 高 | 项 | 高 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 全年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受众接受爱国主义教育度 | 定性 | 高 | 项 | 高 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 爱国主义宣传教育社会覆盖率 | ≥ | 80 | % | 80% | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 定性 | 不超过2.64万元 | 2.64万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算资金执行到位，资金分配合理，支付标准符合相关政策文件规定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：江慧 | 财务负责人：谭桦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51090023T000008121259-遂宁烈士陵园建筑改扩建及景观提升建设项目（风貌改造） | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
改造烈士陵园大门等原有建筑物外立面风貌、纪念区（集散广场至纪念碑广场）附属设施及景观等。 | 完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改造烈士纪念馆约990平方米、松风阁约300平方米、八角亭遗址约410平方米、迎霞长廊约170平方米、大门及两侧用房约150平方米、围墙约550米、纪念区（集散广场至纪念碑广场）范围内的地面铺装、景观及道路等设施约3550平方米；装饰装修业务用房约690平方米,采购配套设备；增设无障碍设施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 902.60 | 902.60 | 100.00% | 10 | 预算执行率100%。 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 902.60 | 902.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 陵园建筑改扩建及景观提升建设项目建设时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 40 | 40 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育基地影响力 | 定性 | 好 | 项 | 好 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前来参观对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预计花费成本 | ≤ | 1212 | 万元 | 902.6 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算资金执行到位，资金分配合理，支付标准符合相关政策文件规定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：江慧 | 财务负责人：谭桦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51090023T000008121356-遂宁烈士陵园烈士纪念馆布展建设项目 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成项目前期工作 | 完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 旧展拆除、展馆装饰装修，美工展陈，消防、暖通、监控、多媒体智能化系统建设。布展面积约880平方米。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 100.00% | 10 | 预算执行率100%。 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 烈士纪念馆重新布展个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 纪念馆布展时间 | ≤ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育基地作用发挥 | 定性 | 好 | 处 | 好 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 爱国主义教育对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 纪念馆重新布展费用 | ≤ | 700 | 万元 | 700 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算资金执行到位，资金分配合理，支付标准符合相关政策文件规定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：江慧 | 财务负责人：谭桦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51090023T000008121413-遂宁烈士陵园环境及道路改造建设项目 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
拆除烈士陵园周边自建房，改造入园道路、红色文化广场等附属设施。 | 完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 拆迁周边自建房23户，改造入园道路、建设多功能广场等附属设施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,719.25 | 2,719.25 | 100.00% | 10 | 预算执行率100%。 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,719.25 | 2,719.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 拆除烈士陵园周边自建房户数 | ＝ | 23 | 户 | 23 | 10 | |||
质量指标 | 项目完成质量 | 定性 | 高 | 项 | 高 | 15 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2023 | 年 | 2023 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高爱国主义教育基地影响力 | 定性 | 高 | 项 | 高 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤ | 2864.69 | 万元 | 2719.25 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目预算资金执行到位，资金分配合理，支付标准符合相关政策文件规定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：江慧 | 财务负责人：谭桦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51090023T000009568264-2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
改造烈士纪念馆周边地面及中轴阶梯、主题纪念园、烈士墓区、烈士安葬仪式休息等候区设施及景观、修缮松风阁屋面及内部装饰。 | 完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改造烈士纪念馆周边及中轴阶梯地面铺装约900平方米、烈士墓区约550平方米、主题纪念园约920平方米、烈士安葬仪式休息等候区约350平方米、绿化工程约1200平方米、烈士纪念馆周边及主题纪念园综合管线约200米；修缮松风阁屋面约180平方米，修复松风阁内部装饰约230平方米。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00% | 10 | 预算执行率100%。 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 项目计划实施周期 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 40 | 40 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育影响力 | 定性 | 提高 | 项 | 提高 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目计划使用资金 | ≤ | 800 | 万元 | 800 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算资金执行到位，资金分配合理，支付标准符合相关政策文件规定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：江慧 | 财务负责人：谭桦 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表