遂宁市军队离休退休干部休养所
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市军队离休退休干部休养所
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市军队离休退休干部休养所职能简介
负责接收安置审核认定的军队离休退休干部工作，落实政治待遇、生活待遇，提供生活服务及医疗保障，负责组织开展文化体育和社会公益活动。
遂宁市军队离休退休干部休养所是市退役军人事务局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。
（二）遂宁市军队离休退休干部休养所2024年重点工作
1.加强军休干部老有所为服务工作。引导军休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，深入街道、社区、学校等场所开展志愿服务活动，传递爱心温暖、服务奉献社会。
2.加强军休干部管委会的领导和指导。积极发挥管委会“三自”作用，让管委会成员参与军休所重大问题的研究。协调好工作人员与军休干部之间的关系，及时向军休干部通报军休所的重大情况和解决重要问题的方案，并对军休干部提出的有利于军休所工作，有益于工休关系团结的合理化建议予以反馈，做到下情上达、上情下达。
3.提升军休干部医疗健康服务。积极协调市中心医院、市中医院进行合作，为军休干部在就诊和住院方面提供优先和便利；与社区卫生服务中心达成协议，成立家庭医生团队，为军休干部开展健康教育、慢性病管理等服务。
4.提高工作人员服务意识、工作能力。组织工作人员进行系统、全面的业务学习，同时采取“走出去”“请进来”的方式增长见识、开拓思维，更好服务于军休干部，逐步提升军休干部幸福感、获得感。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市军队离休退休干部休养所2024年收支总预算122.24万元，较2023年收支预算总数减少13.44万元，主要是响应过紧日子的要求，压减了部分经费。
（一）收入预算情况
遂宁市军队离休退休干部休养所2024年收入预算122.24万元，其中：一般公共预算拨款收入122.24万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市军队离休退休干部休养所2024年支出预算122.24万元，其中：基本支出122.24万元，占100.00%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市军队离休退休干部休养所2024年收支总预算122.24万元，较2023年收支预算总数减少13.44万元，主要是响应过紧日子的要求，压减了部分经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入122.24万元；支出包括：社会保障和就业支出108.40万元、卫生健康支出4.67万元、住房保障支出9.17万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市军队离休退休干部休养所2024年收支总预算122.24万元，较2023年收支预算总数减少13.44万元，主要是响应过紧日子的要求，压减了部分经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出108.40万元，占88.68%；卫生健康支出4.67万元，占3.82%；住房保障支出9.17万元，占7.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.02万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出，包括退休人员医疗保险费、体检费、活动经费等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.94万元，主要用于：按规定缴纳本单位在职在编人员基本养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）2024年预算数为96.44万元，主要用于：保障军休管理机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.67万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.17万元，主要用于保障本单位按规定的工资总额的规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市军队离休退休干部休养所2024年一般公共预算基本支出122.24万元，其中：
人员经费105.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活费补助、对个人和家庭的其他补助支出等。
公用经费16.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市军队离休退休干部休养所2024年“三公”经费财政拨款预算数4.37万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费3.73万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年年初预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待上级部门和其他军休机构来我所调研、考察产生的公务接待相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年减少72.76%。主要原因是按照2024年工作计划及实际需求调减预算。
市军队离休退休干部休养所现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，大、中型客车1辆。
2024年安排公务用车购置费0.00万元。
2024年安排公务用车运行维护费3.73万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、通行等方面支出，主要保障军休干部服务活动用车需求。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市军队离休退休干部休养所2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费0.00万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算减少100.00%。主要原因是根据2024年工作计划做出的调整。
（三）差旅费较2023年预算减少100%。主要是响应过紧日子的要求，压减了本项经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市军队离休退休干部休养所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市军队离休退休干部休养所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市军队离休退休干部休养所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市军队离休退休干部休养2024年无采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市军队离休退休干部休养所共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市军队离休退休干部休养所开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算122.24万元。其中：人员类项目12个，涉及预算105.70万元；运转类项目7个，涉及预算16.54万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位开支的基本养老保险缴费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映用于退役军人安置方面的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。